B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!


Стив Джобс

(1955 - 2011)

американский бизнесмен



 

Тренинги

Учет

Excel для бухгалтеров

Стратегический менеджмент

Курсы для финансовых директоров

Excel для финансистов

Современные программы

 

Семинар
Налоговые схемы: оптимизация, анализ, риски

 

Для кого предназначена программа: руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, главные бухгалтеры, финансовые директора, финансовые менеджеры, специалисты планово-экономических отделов, менеджеры, бухгалтеры, экономисты, аудиторы, финансовые консультанты, налоговые эксперты, налоговые инспектора, финансовые аналитики, банковские аналитики, налоговые консультанты.

 

Цели программы: Помочь предпринимателям, руководителям, бухгалтерам и юристам наиболее эффективно оптимизировать налоговую нагрузку на предприятие.

 

Аннотация: Современные предприятия стараются снизить уровень налоговой нагрузки. Для того, чтобы делать это эффективно, не нарушая действующее законодательство, нужно знать юридические особенности применяемых «налоговых схем». В процессе семинара будут изучены различные подходы, позволяющие в рамках законодательства, снижать налоговую нагрузку. Семинар проходит с рассмотрением практических примеров (кейсов), знакомства с арбитражной практикой и круглых столов.

 

День первый.

1. Налоговое планирование и налоговая оптимизация.

  • Цели налогового планирования и налоговой оптимизации.
  • Виды налоговых схем, ограничения на их применение.
  • Как работают налоговые оптимизаторы.
  • Методы анализа налоговой оптимизации: рентабельность, эффективность, доход под риском.

2. Риски оптимизации налогов.

  • Понятие налогового правонарушения.
  • Судебная практика определения недобросовестности налогоплательщика.
  • Полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов: ИФНС, полиция, таможенные органы. Практика проведения налоговых проверок.
  • Административная и уголовная ответственность по налоговым правонарушениям: полная информация.
  • Практика обжалования действий налоговых органов.

3. Анализ налоговых схем по оптимизации НДС.

  • Экономическое понимание НДС для работы с налоговыми схемами.
  • Разделение выручки между компаниями, выход на УСН и ЕНВД.
  • Товары и услуги по 10 % ставке НДС и освобождаемые от НДС.
  • Налогообложение НДС компаний, связанных с инвалидами.
  • Особенность экспортного НДС. Реэкспорт.
  • Особенности НДС в строительной деятельности.
  • Управление входным НДС, сложности и возможности возврата НДС. Незаконные возмещения НДС.
  • Арбитражная практика по НДС.

4. Анализ налоговых схем по оптимизации налога на прибыль.

  • Что облагается налогом на прибыль, а что не облагается.
  • Налог на прибыль по пониженным ставкам и по ставке 0 %.
  • Использование авансовых платежей.
  • Перераспределение убытков по налоговым периодам.
  • Использование заемных средств.
  • Амортизация и амортизационная премия в налоговой схеме.
  • Резервы на прибыль, особенности применения. Порядок отражения в учетной политики.
  • «Вексельные карусели».
  • Особенности оптимизации налогов при бартерных сделках.
  • Налогообложение некоммерческих организаций.
  • Налогообложение дивидендов.
  • Особенности применения УСН, ЕСХН и ЕНВД для снижения налога на прибыль.
  • Использование ИП в схемах по оптимизации налога на прибыль. Патентная система для ИП.
  • Арбитражная практика по налогу на прибыль.

День второй.

5. Анализ налоговых схем по оптимизации НДФЛ и страховых взносов.

  • Список выплат, необлагаемый налогами и налоговые льготы.
  • Налогообложение материальной помощи.
  • Использование заемных средств.
  • Налогообложение компаний, связанных с инвалидами.
  • НДФЛ и страховые взносы для ИП.

6. Анализ налоговых схем по оптимизации налога на имущество.

  • Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы.
  • Переоценка имущества и как снизить налог.
    • 7. Налоговое планирование в холдингах.

      • Централизованное и децентрализованное налоговое планирование в холдингах.
      • Трансфертное ценообразование в холдингах с целью снижения налогов.
      • Перевод денежных ресурсов в холдингах без налогообложения.
      • Перераспределение убытков внутри холдинга для снижения налога на прибыль.
      • Давальческие схемы в холдингах.
      • Контроль государства за трансфертным ценообразованием.
      • Требование к налоговой отчетности по трансфертному ценообразованию.
      • Консолидированная группа налогоплательщиков, особенность учета и отчетности.

      8. Оффшор - налоговые схемы высокого полета.

      • Как можно использовать оффшор в деятельности компании.
      • Какие оффшоры существуют, особенность их функционирования, контроль со стороны государства, международные ограничения. Список Минфина.
      • Как проводится контроль Росфинмониторингом и налоговыми органами за сделками с оффшорами.
      • Free-сделки.
      • Свободная экономическая зона - вид внутреннего оффшора.

      9. Анализ отчетности с точки зрения налоговых рисков.

      • Косвенные признаки налоговой оптимизации.
      • Изучение оборотов по расчетному счету, признаки налоговых схем.
      • Сравнение данных из бухгалтерской и налоговой отчетностей.
      • Оценка по видам деятельности и рентабельности.
      • Выявление сделок с оффшорами по данным отчетности, новые требования в отчетности МСФО по раскрытию информации об оффшорах.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

29 ноября 2017 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

35900 руб.